本篇目录：
银行误收的费用如何退还给我们?
1、银行把之前误收多收的费用进行退还。银行返还误收退费就是银行返还给你本来不该收取的费用。在银行办理业务会涉及到很多业务，比如年费、小额账户管理费、短信费、转账手续费、出售业务凭证费用等等。
2、拨打发卡行信用卡客服热线，向客服说明原因，并要求补足刷卡次数后退回年费。若是银行不同意，可以威胁下不退年费就销卡。
3、自动扣费的钱退回来的方法有：联系发起扣款的机构协商、向银行投诉。联系发起扣款的机构协商 首先，您可以联系发起扣款的机构，询问扣款的原因和详细信息。
4、你直接告诉他减少你处理的分期付款手续费。不过有些客服会告诉持卡人不能退还分期的服务费，不过... 之后银行客服就会回电话了，一般客服会直接告诉你可以退款多少，金额是多少，并在7到15个工作日内到达。
5、在有收款人电话或其他联系方式的情况下，汇款人应该及时联系对方，说明操作失误的情况，要求对方退还。如果出现没有对方联系方式的情况，就应当赶紧与银行客服联系，向客服咨询求助。
6、二是钱已经到了对方账户，想办法联系到对方，协商退回转错的钱，可以让银行查询对方的联系方式。相信有不少人都有过类似的经历，一不小心转错，把钱打到了别人的银行账户里。
已开票收入当月退回怎么处理
1、已确认收入的售出商品发生退回的，企业一般应在发生时冲减当期销售商品收入，同时冲减当期销售商品成本。
2、如果开具的发票已经入账了，但是现在对方要求退款，那你只能开具红字发票，把前期的发票冲销掉，然后再入正确的账。
3、销售货物退回会计处理 如果是当月的销售，当月退回，只需要作废就行。收入也进行调整，并收回给对方的发票。 隔月的发票，就需要开红字发票。
收到一笔退款怎么做账
收到退款做账如下：应在“银行存款”账户上记录原收款的扣款：这是为了对退款前和退款后的银行账户余额进行核对。具体操作为：银行存款借方，原收款贷方，金额为退款的金额。
收到退款的账务处理之前付款的时候账务处理：借：应付账款等科目贷：银行存款等科目企业收到退款的账务处理：借：银行存款等科目贷：应付账款等科目银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。
企业支付的费用有退款怎么做账，可以将退款的部分，冲销原来做的费用分录，具体会计分录如下：企业支付费用时，其会计分录如下：借：管理费用/销售费用等科目，贷：银行存款/库存现金等科目。
收到退款做会计分录的方法如下：收到款项 借：银行存款/库存现金（红字）。贷：应收账款（红字）。冲减收入 借：应收账款（红字）。贷：主营业务收入（红字）。应交税费-应交增值税-销项税额（红字）。
确认收入后又退款怎么做账
已确认收入的售出商品发生退回的，企业一般应在发生时冲减当期销售商品收入，同时冲减当期销售商品成本。
确认退款的来源和原因：在做账前，需要确认退款的来源和原因，及时将相关信息记录在记账凭证上。
进货退出。先前采购材料(或商品)取得发票，已作账务处理，后发生进货退出，购货方根据销货方转来的红字发票联、抵扣联，编制冲减采购业务的红字分录。销售退回。
去年收入已入账今年退款了做账方法如下：如果已开发票，就要开红字发票冲账，做与确认收入相反分录就好了，同时记得冲回成本；如果没开发票，直接做相反分录并冲回成本。
学费确认收入又退费如何做账
1、由于你是一次性收取数月的学费，而且可能有退费，所以应根据提供服务的期间分批确认收入，即取得时记入负债，然后逐月确认收入、减少负债。现在你已经全额记入了收入，所以退学费就直接冲减收入。
2、支出类科目。学费退款是指退费金额的具体数额，这个科目用于记录学校或教育机构向学生进行的退费支出。
3、去年收入已入账今年退款了做账方法如下：如果已开发票，就要开红字发票冲账，做与确认收入相反分录就好了，同时记得冲回成本；如果没开发票，直接做相反分录并冲回成本。
4、如果开具的发票已经入账了，但是现在对方要求退款，那你只能开具红字发票，把前期的发票冲销掉，然后再入正确的账。
5、确认退款的来源和原因：在做账前，需要确认退款的来源和原因，及时将相关信息记录在记账凭证上。
跨年收入退款账务处理怎么做?
1、收到职工以前年度退款的账务处理对于以前年度已经列支的职工退款，应当在收回时，增加“银行存款”或者“库存现金”，同时，应当增加结转结余。
2、因为企业的主营业务收入属于损益类科目，企业跨年冲销收入的时候，需要使用到以前年度损益调整科目，并冲减该收入对应的销项税额，其对应的会计分录为，借：以前年度损益调整，应交税费—应交增值税—销项税额，贷：应收账款等。
3、跨年度退回来的货款怎么做账务处理？跨年度退回来的货款，需要根据实际情况来进行调整。
到此，以上就是小编对于收入已入账发生退货怎么办的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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