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作废的发票如何做账务处理?
发票作废如何做账？如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
发票作废的会计分录如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
作废的发票的处理方式具体如下：作废的发票不需要做账务处理，直接把发票和记账联等收集齐，放到一起，盖作废章即可；如果发票要作废，一定要把发票收回来，不能在客户的手里，同时自己可以做好发票作废的台账。
开票方开票时发现有误，或开具后交付前发现发票有误的，可以即时作废发票。增值税普通发票作废前未进行账务处理的，发票作废后，无需进行账务处理。
当月冲销的作废发票的账务处理普通发票作废已经做账，处理方法有以下几种：可以与对方公司商量，要回作废的发票联，换一张重新开据的发票。如果是当月开具的，在防伪开票系统中作废该发票，并找到全部联次。盖作废章。
公司发票作废的会计分录怎么做?
1、如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
2、发票作废的会计分录如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
3、如果是当月开具的，在防伪开票系统中作废该发票，并找到全部联次。盖作废章。做账是用红字冲销法。如果是上月开具的，做红字发票冲回来。
4、发票作废进项税额转出的账务处理是，借：原材料等科目，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）。同时，借：应交税费—应交增值税（进项税额转出），贷：应交税费—未交增值税。
作废发票的会计分录,怎么做?
1、发票作废如何做账？如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
2、发票作废的会计分录如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
3、如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
4、如果是当月开具的，在防伪开票系统中作废该发票，并找到全部联次。盖作废章。做账是用红字冲销法。如果是上月开具的，做红字发票冲回来。
5、发票作废进项税额转出的账务处理是，借：原材料等科目，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）。同时，借：应交税费—应交增值税（进项税额转出），贷：应交税费—未交增值税。
作废发票的会计分录怎么做
发票作废的会计分录如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
盖作废章。做账是用红字冲销法。如果是上月开具的，做红字发票冲回来。
如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
交了税的专票作废了怎么做分录
税务局开专票作废会计分录：借：应收账款、银行存款等借方红字，贷：主营业务收入贷方红字，贷：应交税费-应交增值税贷方红字，一般是小规模纳税人才可以去税务大厅代开专票，所以增值税下不用三级科目。
如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
发票作废的会计分录如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
发票作废的会计分录是什么?
发票作废是指操作员对填开发票信息录入错误的已开具发票进行作废。
如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
发票作废如何做账？如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。
到此，以上就是小编对于收入发票作废分录怎么写的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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